Le Budget 2023 au service des habitants dynamiques
Dans un contexte inflationniste, nous constatons sur 2022 des augmentations importantes en matière d’énergie : électricité (+52%), combustibles (+46%) et carburants (+8%). L’alimentation augmente de 14% car à l’inflation s’ajoute la volonté de répondre aux exigences de la loi EGALIM (bio, circuits courts…). Enfin, la reprise des activités d’après COVID explique l’augmentation de 95% sur les spectacles et festivités, dont les Festoyes de Chevré, ainsi que l’augmentation pour la consommation d’eau (+82%).
Pour autant, la santé financière de la commune reste saine. L’exécution budgétaire 2022 s’est déroulée au plus juste, permettant à la commune d’épargner un peu plus que la somme prévue (586 475 euros au lieu de 563 266 euros). Cette situation s’explique par la politique d’accueil de population sur la commune entraînant mécaniquement une augmentation des recettes.
La section de fonctionnement
Le budget de fonctionnement permet de financer le personnel, l’entretien, les fluides, les consommables, les événements et autres charges récurrentes. Il est important de maîtriser les charges de fonctionnement afin d’épargner et de préserver une capacité à investir.
L’année 2022 s’est terminée avec un excédent de fonctionnement de 691 309€. Le conseil municipal du lundi 28 mars 2023 a voté le virement à la section d’investissement de 587 475,31 € et la conservation de la somme de 103 834,12€ en section de fonctionnement.
Pour 2023, la prévision des dépenses de fonctionnement du budget principal s’élève à 5 079 174,33 contre 4 866 573 € en 2022. Les dépenses réelles sont illustrées sur le graphique.
Nos choix :
• Augmenter la prévision des charges à caractère général pour faire face à l’inflation et notamment à l’envol des prix de l’alimentation et de l’énergie.
• Réduire la consommation d’énergie et de l’eau (grâce u télérelève des compteurs).
• Revoir nos solutions de téléphonie et marché de produits d’entretien.
• Embellissement raisonné du centre bourg grâce aux plantations vivaces et la location de décorations de Noël à LED.
• Reconduction de la subvention au CCAS permettant la subvention de l’ADMR (5152,50€)
• Subvention à l’OGEC pour le fonctionnement des écoles maternelle et élémentaire, cantine, jouets de noël, projets pédagogiques et fournitures scolaires (128 858,17€)
• Subventions aux associations (72 138€)
La section d’investissement
L’année 2022 s’est terminée avec un excédent de 3 515 237,96 €. Cet excédent, dont 2M€ empruntés courant 2021 pour profiter des taux particulièrement intéressants, est le fruit des économies faites par anticipation afin de financer le nouveau Pôle Sportif et Culturel.
En 2023 la prévision des dépenses d’investissement s’élève à 6 364 459.68€ dont
• 4 359 112 € pour financer le Pôle Sportif et Culturel
• 1 514 182 € pour d’autres projets cette année
Projet phare du mandat, la construction du Pôle Sportif et Culturel fait l’objet d’une autorisation de programme. Le montant des travaux s’élève à 5 374 526,54€ TTC. Une partie des travaux (chaufferie, salle de squash, padel et quote-part des surfaces communes) sera remboursée par Liffré Cormier Communauté (763 391,76€ HT). Des subventions importantes sont également attendues.
Les études d’extension de l’école s’avèrent prématurés car la nécessité d’une nouvelle classe bretonne est compensée par la fermeture d’une autre classe. Cependant, l’aménagement d’un self au restaurant scolaire est toujours programmé et l’étude de la mobilité dans le quartier école / sports génèrera des travaux.
Les travaux pour accueillir l’ALSH au Centre Rey Leroux se poursuivent alors que les travaux à la Bonnerie s’achèvent.
Le budget d’investissement est destiné d’abord au remboursement des emprunts (325 000€), aux projets déjà engagés en 2022 et qui restent à réaliser (778 469€), ensuite à la construction du Pôle Sportif et Culturel, puis enfin aux projets 2023 illustrés par délégation dans le graphique ci-dessous :
Les budgets annexes
En 2022, les budgets annexes des lotissements de Maisonneuve et des Rochers ont été clôturés et le déficit de 70 000 € absorbé par le budget principal.
Budget cellules commerciales
Ce budget regroupe les cellules de la Place de l’Europe, ainsi que le restaurant Rue Théophile Rémond et la boutique éphémère à la Gendrinière. Un nouveau fleuriste s’est installé en 2022.
Budget atelier-relais
L’atelier-relais, véritable pépinière, continue d’apporter une contribution au tissu économique de la commune.
Budget Tannerie et Petite Fontaine
L’écoquartier à la Tannerie démarre en 2023 pour aménager une ville accueillante et écocitoyenne.
Les principaux indicateurs du budget 2023
Quelques ratio 2022
Des taux d’imposition stables
A compter de 2023, la taxe d’habitation sur les résidences principales disparait. En revanche, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à la résidence principale est rétablie. Son taux doit tenir compte des règles de liens entre les différents taux de fiscalité. La taxe d’habitation ne pourra augmenter plus ou diminuer moins que les taux de TFB ou les taux moyens pondérés des taxes foncières. Dans l’hypothèse de la stabilité des taux de taxes foncières pour 2023, le taux de la taxe d’habitation doit être identique au taux de 2019.
Lors du conseil municipal du lundi 27 mars 2023, le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires a donc été voté en même temps que celui de la taxe sur le foncier non bâti et sur le foncier bâti. Vos élus ont voté à l’unanimité le maintien des taux à l’identique de 2022, sur l’ensemble de ces taxes.
